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湘潭县环境保护局2018年度部门预算支出绩效评价报告

发布日期:     来源:

    

部门概况

单位名称

湘潭县环境保护局

年度预算金额

989.4万元

主管部门

单位基本职能

福德正神网址1.贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规,制定全县环境保护规划和计划,并组织实施。

2.组织编制全县环境功能区划,负责监督管理全县水体、大气、土壤及废水、废气、废渣、噪声振动、电磁波辐射、放射性物品、有毒化学品等污染的环保工作;处理环境污染与生态破坏事故,调处环境污染纠纷,查处违反环保法律法规行为。

3.执行环境影响评价、“三同时”(同时设计、施工、同时使用)、排污费征收、排污许可证、城乡环境综合整治等环境管理制度。

福德正神网址4.组织环保科技攻关,及其新科技、新成果的推广应用工作;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证;指导和推动环保产业发展。

5.负责全县环境监测、统计、信息管理工作;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

6.组织、指导和协调全县环保宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环保,提高全民环保意识。

福德正神网址7.组织开展环境保护的交流与合作。

福德正神网址8.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

绩效完成情况

福德正神网址部门整体支出管理和使用基本情况

福德正神网址2018年在县财政局的大力支持下、在县环保局局党委的科学统筹与高度重视下,本局经费的运行本着“统筹兼顾,合理安排,量入为出,勤俭持家”的原则,紧紧围绕环保中心工作,加大对环保实战部门、信息化、执法规范化等方面的投入,保证了环保工作的正常运行,出色地完成了本年的经费保障任务。

部门整体收支情况:部门整体支出绩效自评包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。2018年度部门整体收支预算为989.4万元,其中基本支出年初预算572万元,项目支出年初预算417.4万元。

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,贯彻落实厉行节约、严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。2018年三公经费预算总额为19.14万元,其中公务接待费7.14万,公车运维费12万。而2018年三公经费实际支出为12.75万元,其中公务车辆运行维护费11.4万元,比预算降低了5%;公务接待费1.34万元,比预算降低了81%。

绩效目标完成情况

2018年非税执收目标为300万元,实际完成730万元,超出目标143%;积极开展各项环保专项整治行动,加强环境执法监管,全年出动执法检查人员1500人次,立案30起;完成年度减排任务:二氧化硫3%、氮氧化物削减率3%,挥发性有机物削减率3%了;PM10平均值浓度较上年下降了8.9%;环境污染纠纷调处率99%;湘潭县环境空气质量达标率达85.7%;易俗河水厂、涓水入湘江口断面水质达三类水质标准,涟水入河口断面水质达二类水质标准;地表水质达标率为100%,辖区内集中式饮水源达标率为100%;严格饮用水水源保护区划分,完成千吨万人和千人以上集中式饮用水水源保护区划分;土壤环境质量总体保持稳定,污染地块安全利用率达90%;开展集中式饮水源规范化建设,排查整治饮用水水源环境问题。完成地级市城市集中式饮水源排查整治取得重大进展。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、预算执行存在偏差。随着刚性支出和重点项目投入的增加,资金缺口越来越大,本年度实际公用经费支出高于预算,说明预算编制与实际情况存在偏差,公用经费的控制和核算还有待进一步加强。

2、项目管理不够规范,部分专项资金未制定相应的管理制度。

3、财务人员业务水平和专业水平有待进一步提高。

改进措施

1、随着刚性支出和重点项目投入的增加,资金缺口越来越大,建议增收节支,尽量减少非必要开支。

2、完善项目资金管理制度和加快建设项目库,加强对项目的日常管理和监督,做到专款专用,专项管理。

3、加强对财务人员环保知识和财务知识学习与培训工作。通过专业的学习和培训,让财务人员能够科学合理地编制部门预算,及时了解预算执行差异,掌握预算执行进度,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

治污专项经费

年度预算金额

368万元

项目主管部门

湘潭县环保局

项目立项目的

当前环境信访纠纷和污染事故 呈高发态势,环境污染需要治理,急需解决重点工业企业污染源、农村面源污染等方面问题,从而改善全县环境质量。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

治污专项经费368万治理资金分别分配在86个乡镇,农村和企事业单位,着重解决重点工业企业污染源、农村面源污染等多方面问题,加强对企业的污染治理,提升乡镇环保能力建设,对农村环境进行综合整治。资金安排合理科学,不存在“散、小、乱”现象;资金严格按照2018年度环保治污专项资金分配表使用不存在多头申报、重复安排资金的情况;该项目无需通过政府采购,不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题;不存在不按专家评审结果确定项目的情况;严格按照环保、财政政策规定办理手续,及时拨付资金、项目单位承诺的相关配套资金按时到位。

项目绩效目标完成情况

治污专项经费368万治理资金分别分配在86个乡镇,农村和企事业单位,着重解决重点工业企业污染源、农村面源污染等多方面问题,加强对企业的污染治理,提升乡镇环保能力建设,对农村环境进行综合整治。我局认真落实资金用处,如质完成了预算编制时提出的绩效目标,在环境治理方面取得的良好的成效。对全县环境质量进行治理,改善了全县环境质量,为全县创建了一个良好的经济生产运作环境,鼓励了企业加强环保治理,加强了全县的环境污染处理,结合了民众的想法意见,让民众放心,民众满意。

福德正神网址存在的问题分析及改进措施

存在的问题

改进措施

其他需要说明 问题

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